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조선대학교 앵커사업단 사업비 집행 및 관리 시스템
내 과제
담당자에게 받은 제출코드로 등록한 과제 목록입니다. 클릭하여 정산서류를 제출하세요.
새 과제는 좌측 새 과제 등록에서 코드를 입력해 추가할 수 있습니다.
새 과제 등록
담당자에게 받은 6자리 제출코드를 입력하세요. 등록 후 내 과제 목록에서 정산서류를 제출할 수 있습니다.
코드는 담당자에게 문의하세요.
내 제출 현황
내가 제출한 정산서류의 처리 상태를 확인합니다.
제출일시
세부운영과제
비목
서류종류
금액
상태
상세
예산변경 신청내역
내가 신청한 사업비 항목간 예산 변경 신청의 처리 상태를 확인합니다.
신청일시
세부과제
변경 전 항목
변경 후 항목
금액
이유
상태
처리 내용
조선대학교 앵커사업단 사업비 집행 및 관리 시스템
조선대학교 앵커사업
예산현황
조선대학교 앵커사업 정산서류 기반 집행 현황 - 시스템에서 검토·승인된 서류만 집계됩니다.
단위과제별 집행률
서류 처리 현황
단위과제별 집행 요약
단위과제
편성예산
집행금액
잔액
집행률
총괄예산현황
e나라도움 시스템에서 받은 집행완료내역 엑셀 파일을 차수별로 업로드하여 편성예산 대비 실제 집행 현황을 확인합니다.
집행 차수
집행완료내역 엑셀(.xlsx) 파일을 드래그하거나 클릭하세요
집행일자를 지정한 뒤 그 하위차수의 e나라도움 원본 파일을 그대로 업로드하세요. 계속 등록하면 누적 집계됩니다
집행일자별 집행 현황 (누적)
집행일자
등록 파일
건수
해당일 집행액
누적 집행액
단위과제별 집행률 (편성 대비)
비목별 집행 분포
단위과제별 집행 요약 (행 클릭 시 세부 운영과제 펼침)
단위과제
편성예산
기집행액
집행액
누적집행액
잔액
집행률
건수
사업비 항목별 예산집행현황행 클릭 → E나라도움 항목별 상세
사업비 항목
예산액(원)
기집행액(원)
집행액(원)
누적집행액(원)
잔액(원)
집행률(%)
E나라도움 항목별 예산집행현황
E나라도움 항목
예산액(원)
기집행액(원)
집행액(원)
누적집행액(원)
잔액(원)
집행률(%)
생성된 차수가 없습니다.
우측 상단 [월별 차수 자동생성]으로 3월~다음해 2월 차수를 한번에 만들거나, [+ 새 차수 추가]로 직접 만드세요.
단위과제 예산현황
단위과제별로 소속된 세부운영과제(사업)의 예산액·집행액·집행률·잔액을 한눈에 확인합니다. 총괄예산현황과 동일한 e나라도움 집행완료내역 기준입니다.
사업비 집행현황
집행 상세
집행일자
사업비 항목
적요
금액
집행 상세
집행일자
단위과제
과제번호
적요
금액
세부 운영과제별 집행
예산 현황
세부운영과제별 편성예산 대비 집행 현황
단위과제
세부운영과제
참여부서
비목
보조세목
편성예산
집행금액
잔액
집행률
서류 검토·승인
제출된 정산서류를 검토하고 승인·반려·보완요청 처리합니다.
제출일시
세부운영과제
세세부과제
비목
서류종류
금액
제출자
소속
상태
상세
전체 서류 목록
접수된 모든 정산서류 목록
제출일시
단위과제
세부운영과제
비목
서류종류
금액
제출자
소속/구분
상태
상세
예산변경 승인
회원이 신청한 사업비 항목간 예산 변경 신청을 검토·승인합니다. 승인하면 실제 편성금액이 즉시 이동합니다.
신청일시
세부과제
변경 전 항목
변경 후 항목
금액
신청자
이유
상태
처리
지출서류 AI 검토
사업비 지출서류(PDF: 영수증, 회의록, 계약서, 지출결의서 등)를 업로드하면, 학습된 앵커·RISE 사업비 집행 규정을 근거로 문제 소지가 있는 부분을 AI가 찾아줍니다. 참고용 사전 점검 도구이며, 최종 판단은 담당자가 하여야 합니다.
💬 무료 검토 (ChatGPT 등에 직접 물어보기)
⚡ 자동 분석 (Claude API, 유료·API 키 필요)
① 먼저 PDF 지출서류를 여기로 끌어놓거나 클릭해서 선택하세요 (최대 15MB)
② 아래 순서로 진행하세요 (전부 무료입니다)
1) [프롬프트 복사] 버튼 클릭
2) [ChatGPT 열기] 버튼 클릭 → 새 창에서 로그인(무료 계정 가능)
3) ChatGPT 채팅창에 방금 선택한 PDF 파일을 첨부하고, 복사한 프롬프트를 붙여넣어 전송
4) ChatGPT의 답변 전체를 복사해서 아래 입력창에 붙여넣고 [결과 저장] 클릭
AI 검토 API 키 설정 (관리자)
Anthropic API 키가 있어야 자동 분석 기능이 동작합니다(유료, 문서 1건당 비용은 매우 적음). console.anthropic.com에서 발급받은 키를 입력하세요. 키는 서버에만 저장되며 화면에는 마스킹되어 표시됩니다.
PDF 지출서류를 여기로 끌어놓거나 클릭해서 선택하세요 (최대 15MB)
검토 이력
업로드 일시
파일명
업로드자
결과
발견된 이슈
보기
삭제
카드 대여 신청
법인카드 등 실물 카드를 대여하기 전, 미리 신청해두면 예산담당자가 확인 후 대여해줄 카드를 지정해 승인합니다. 사용을 마치면 사용내역을 기록해 반납 신청하고, 예산담당자 승인을 받으면 반납이 완료됩니다.
새 대여 신청
내 대여 내역
신청일시
목적
실사용자
사용예정일
카드
상태
관리
카드대여 승인
대여 신청 건에는 대여해줄 카드를 지정해 승인하고, 반납 신청 건은 사용내역을 확인 후 승인합니다.
대여 신청 대기
신청일시
신청자
실사용자
목적
사용예정일
반납예정일
대여해줄 카드 지정
처리
반납 신청 대기
반납신청일시
신청자
실사용자
카드
총 사용액
처리
전체 이력
신청일시
신청자
실사용자
목적
카드
상태
보기
삭제
카드 목록 관리
대여해줄 수 있는 실물 카드를 등록·관리합니다. 대여 중인 카드는 삭제할 수 없습니다.
신규 카드 등록
등록된 카드
카드명
카드번호
종류
상태
메모
관리
시재점검
예적금현황(원장)과 통장거래내역(은행 실제 거래)을 점검 일자별로 등록·누적 관리합니다. 예적금현황 내 수입(차변) 적요의 결의번호와 지출(대변)의 연구결의번호를 서로 대조하여, 어느 결의번호에서 금액이 맞지 않는지까지 확인할 수 있습니다.
점검 차수
등록된 점검 차수가 없습니다. [+ 새 차수 추가]로 점검할 일자를 먼저 만드세요.
일자별 비교 (예적금현황 ↔ 통장거래내역)
일자
예적금 수입
예적금 지출
통장 입금
통장 출금
부합여부
불부합금액
결의번호별 상세 검사 (수입 참조 결의번호 ↔ 지출 연구결의번호)
결의번호
수입측 합계(차변)
지출측 합계(연구결의)
차이
부합여부
상세
홍보·보도자료
등록된 매칭 키워드가 포함된 외부 기사를 모아 회계연도별로 확인합니다.
매칭 키워드 (기사 수집 시 이 문구가 포함되면 가져옵니다)
자동 수집 스케줄링 설정 (NAS 작업 스케줄러 연동)
이 화면에서 매일 자동으로 기사를 가져오도록 만들 수는 없습니다(브라우저를 계속 켜둘 수 없기 때문). 대신 아래 호출 주소를 NAS의 제어판 → 작업 스케줄러에 등록하면, 정해진 시간마다 NAS가 스스로 이 주소를 호출해 자동 수집합니다.
호출 주소(URL)
NAS 작업 스케줄러 등록 방법
1) 시놀로지 DSM → 제어판 → 작업 스케줄러 → 생성 → 예약된 작업 → 사용자 정의 스크립트
2) 일정: 매일 원하는 시간(예: 매일 오전 7시)으로 설정
3) 작업 설정 → 사용자 정의 스크립트 칸에 아래 한 줄을 입력 (위 호출 주소를 그대로 사용):
curl -s "-"
4) 저장 후 "실행"을 눌러 한 번 테스트해보고, 홍보·보도자료 목록에 새 기사가 들어오는지 확인하세요.
⚠️ 토큰이 외부에 노출되면 안 되므로, 이 주소는 별도로 캡처해서 공유하지 마세요. 노출된 것 같으면 [토큰 재발급]을 눌러 즉시 무효화할 수 있습니다.
기사 URL로 수동 추가
키워드 무관 항목 점검
예전에는 구글 뉴스 검색이 느슨하게 매칭되어, 제목에 매칭 키워드 문구가 실제로는 없는 기사까지 수집된 경우가 있었습니다. 아래는 그런 항목들입니다 — 확인 후 필요 없는 것만 골라 삭제하세요. (지금부터 새로 수집되는 기사는 제목·요약에 키워드 문구가 실제로 포함된 것만 들어옵니다)
본문확인 제외 항목
제목·요약에 키워드가 없어서 원문 본문까지 확인했지만, 본문에서도 키워드를 찾지 못해 목록에서 제외된 항목입니다. 완전히 삭제된 것은 아니며, 확인해보고 실제로는 관련 있는 기사라면 복원할 수 있습니다. (원문 접속이 일시적으로 안 돼서 잘못 제외됐을 수도 있습니다 — 아래 "제외 사유"를 참고하세요)
카드 반납 신청
카드로 사용한 내역을 항목별로 입력하세요. "항목 추가"로 여러 건을 기록할 수 있습니다. 모달 오른쪽 아래 모서리를 끌면 창 크기를 조절할 수 있습니다.
사용 항목
금액
날짜
메모
합계: 0원
대여 상세
사이드바 메뉴 편집
여기서 바꾼 이름·순서는 모든 사용자의 사이드바에 똑같이 적용됩니다. 화살표는 굵은 글씨의 그룹만 순서를 바꿀 수 있고(그 안의 세부 메뉴는 그룹과 함께 이동), 각 입력창으로 그룹명과 세부 메뉴명을 각각 바꿀 수 있습니다.
지출서류 보기
검토결과
결의번호 상세
편성예산 관리
편성예산 항목 조회·추가·수정·삭제
엑셀 업로드 시 파일의 모든 행이 새 항목으로 추가됩니다 (기존 항목을 자동으로 찾아 수정하지 않습니다 — 같은 비목이라도 서로 다른 금액의 항목이 여러 개 있을 수 있어 내용만으로는 구분이 안 되기 때문입니다). 특정 항목의 금액만 고치려면 목록의 "수정" 버튼을 사용하세요. 전체를 다시 올리려면 먼저 "이 연도 전체 삭제"로 비운 뒤 업로드하세요. 업로드 즉시 예산 현황·대시보드 등 시스템 전체에 반영됩니다.
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단위과제
세부운영과제
참여부서
비목
보조비목
보조세목
편성금액(변경전)
편성금액(변경후)
수정
삭제
계정 관리
담당자 계정 및 담당 부서 권한 관리
계정 추가·수정
회원 세부:
아이디
이름
이메일
연락처
권한
담당부서 / 참여프로그램
수정
삭제
비밀번호 재설정 요청
회원이 로그인 화면에서 직접 신청한 비밀번호 재설정 요청입니다. 신청자가 입력한 연락처가 계정에 등록된 연락처·이메일과 일치하는지 참고해 본인 여부를 확인한 뒤 승인하세요. 승인하면 신청 시 입력한 새 비밀번호로 즉시 교체됩니다.
신청일시
아이디
이름
신청 시 입력한 연락처
본인확인
상태
처리
활동 로그
시스템에서 이루어진 주요 변경 작업(누가·언제·무엇을) 기록입니다. 최근 1,000건까지 표시됩니다.
일시
작업자
구분
내용
상세
세부운영과제 관리
세부운영과제 내에 외부자가 정산서류를 제출할 수 있는 세세부과제를 생성·관리하고, 예산항목을 세팅합니다.
제출코드
이름
세부운영과제
담당자
편성
집행
잔액
집행률
제출
상태
관리
빠른 집행 입력
서류 첨부 없이 금액만 입력하여 집행 통계에 즉시 반영합니다. (담당자 직접입력으로 기록되며 자동 승인됩니다)
빠른 입력은 증빙서류가 없는 내부 집행 등에 사용하세요. 외부에서 받은 서류는 코드 발급 후 게스트 제출 기능을 사용합니다.
집행 대상 선택
집행 정보
클릭하거나 파일을 드래그 (선택사항, 여러 개 가능)
PDF · JPG · PNG · GIF
서류 상세
제출 상세
새 연도 추가
이미 사용 중인 번호는 쓸 수 없습니다. 같은 연도를 여러 조직으로 나눠 관리하려면 서로 다른 번호를 쓰고 이름(표시명)으로 구분하세요. 예: 20251, 20252
예산 항목 변경 신청
신청 후 담당자 승인이 완료되면 실제 편성금액이 이동합니다. 승인 전까지는 기존 금액이 그대로 유지됩니다.
편성예산 추가
집행 내역
제출일시
서류종류
금액
제출자
소속
적요
승인일시
변경 내역 상세
세부과제 생성
상위 과제 선택
과제 정보
체크 (권장): 외부자가 회원가입 없이도 메인 페이지의 "코드로 제출" 탭에서 이 코드를 입력하면 바로 제출 가능. 매번 코드 입력 필요. 해제: 회원가입 + 로그인한 사람만 제출 가능. (회원이 "새 과제 등록"에서 코드를 한 번 등록하면 본인 계정에 영구 연동되어 다음부터 코드 없이 제출 가능)